30 SEPTEMBRE 2021. - Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget des Services du Gouvernement pour l'année 2018
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE I. - Du compte d'exécution du budget
CHAPITRE Ier. - Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2018, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à la somme de : 4.958.980.000,00 €
Art. 2. Les droits constatés en faveur des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2018, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens » ci-annexé, à la somme de : 4.675.545.924,08 €
CHAPITRE II. - Le budget général des dépenses
Art. 3. La prévision des crédits d'engagement à charge des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2018, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 5.513.407.000,00 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables
5.441.731.000,00 €
crédits d'engagement variables
71.676.000,00 €
Art. 4. Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2018 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 5.045.603.139,77 €
dont :
crédits d'engagement hors crédits variables
4.982.254.987,29 €
crédits d'engagement variables
63.348.152,48 €
Art. 5. La prévision des crédits de liquidation à charge des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2018, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 5.381.959.000,00 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables
5.313.121.000,00 €
crédits de liquidation variables
68.838.000,00 €
Art. 6. Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2018 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses » ci-annexé, à la somme de : 5.026.143.985,33 €
dont :
crédits de liquidation hors crédits variables
4.964.697.402,83 €
crédits de liquidation variables
61.446.582,50 €
Art. 7. Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance :
-
l'encours des engagements au 1er janvier 2018 est de : 3.869.369.829,13 €
-
les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 5.513.407.000,00 €
-
les engagements imputés sont de : 5.045.603.139,77 €
-
la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : 467.803.860,23 €
-
les engagements annulés sont de : 679.033.983,40 €
-
les crédits annulés à la fin de l'année 2018 sont de : 467.803.860,23 €
-
l'encours des engagements au 31 décembre 2018 est de : 3.821.026.564,59 €
et ce, conformément aux tableaux « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagement (hors crédits variables) » et « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements variables » ci-annexés.
TITRE II. - Du compte annuel
CHAPITRE Ier. - Le bilan au 31 décembre 2018
Art. 8. Le bilan au 31 décembre 2018 s'établit comme suit :
ACTIF ACTIVA 20/28 ACTIFS IMMOBILISES 13.109.260.426,00 € VASTE ACTIVA 20/28 20 Frais d'établissement 0,00 € Oprichtingskosten 20 21 Immobilisations incorporelles 20.989.334,00 € Immateriële vaste activa 21 22/27 Immobilisations corporelles 8.908.297.120,00 € Materiële vaste activa 22/27 22 Terrains et constructions 7.467.068.361,00 € Terreinen en gebouwen 22 23 Installations, machines et outillage 1.366.912.457,00 € Installaties, machines en uitrusting 23 24 Mobilier et matériel roulant 16.895.179,00 € Meubilair en rollend materieel 24 25 Location-financement et droits similaires 0,00 € Leasing en soortgelijke rechten 25 26 Autres immobilisations corporelles 57.421.123,00 € Overige materiële vaste activa 26 27 Immobilisations en cours et acomptes versés 0,00 € Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 28 Immobilisations financières 4.179.973.973,00 € Financiële vaste activa 28 29/58 ACTIFS CIRCULANTS 1.581.322.767,00 € VLOTTENDE ACTIVA 29/58 29 Créances à plus d'un an 879.804.705,00 € Vorderingen op meer dan één jaar 29 290 Avances « prototypes et assimilées » 20.055.779,00 € Handelsvorderingen 290 291 Autres créances 859.748.926,00 € Overige vorderingen 291 30/37 Stocks et commandes en cours d'exécution 0,00 € Voorraden en bestellingen in uitvoering 30/37 30/36 Stocks 0,00 € Voorraden 30/36 37 Commandes en cours d'exécution 0,00 € Bestellingen in uitvoering 37 40/41 Créances à un an au plus 681.215.000,00 € Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 40 Créances (fiscales et non fiscales) 656.457.824,00 € Handelsvorderingen 40 41 Autres créances 24.757.176,00 € Overige vorderingen 41 50/53 Placements de trésorerie 0,00 € Geldbeleggingen 50/53 54/58 Valeurs disponibles 0,00 € Liquide middelen 54/58 490/1/9 Comptes de régularisation 20.303.063,00 € Overlopende rekeningen 490/1/9 20/58 TOTAL DE L'ACTIF 14.690.583.193,00 € TOTAAL DER ACTIVA 20/58
PASSIF PASSIVA 10/15 CAPITAUX PROPRES 9.141.598.060,00 € EIGEN VERMOGEN 10/15 10 Capital 10.769.861.382,00 € Kapitaal 10 100 Capital souscrit 0,00 € Geplaatst kapitaal 100 101 Capital non appelé 0,00 € Niet-opgevraagd kapitaal 101 11 Primes d'émission 0,00 € Uitgiftepremies 11 12 Plus-values de réévaluation 3.593.252.494,00 € Herwaarderingsmeerwaarden 12 13 Réserves 88.379.315,00 € Reserves 13 130 Réserve légale 0,00 € Wettelijke reserves 130 131 Réserves indisponibles 0,00 € Onbeschikbare reserves 131 1310 Pour actions propres 0,00 € Voor eigen aandelen 1310 1311 Autres 0,00 € Andere 1311 132 Réserves immunisées 0,00 € Belastingvrije reserves 132 133 Réserves disponibles 88.379.315,00 € Beschikbare reserves 133 14 Bénéfice (Perte) reporté (+)/(-) -5.309.895.131,00 € Overdragen winst (verlies) (+)/(-) 14 15 Subsides en capital 0,00 € Kapitaalsubsidies 15 16 PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 46.347.745,00 € VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 160/5 Provisions pour risques et charges 46.347.745,00 € Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 168 Impôts différés 0,00 € Uitgestelde belastingen 168 17/49 DETTES 5.502.637.388,00 € SCHULDEN 17/49 17 Dettes à plus d'un an 2.464.325.011,00 € Schulden op meer dan één jaar 17 170/4 Dettes financières 2.463.500.000,00 € Financiële schulden 170/4 172/3 Etablissements de crédit, dettes de location financement et assimilées 2.463.500.000,00 € Leasingschulden en soortgelijke schulden 172/3 174/0 Autres emprunts 0,00 € Overige leningen 174/0 175 Dettes commerciales 0,00 € Handelsschulden 175 176 Acomptes reçus sur commandes 0,00 € Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 178/9 Autres dettes 825.011,00 € Overige schulden 178/9 42/48 Dettes à un an au plus 2.976.428.859,00 € Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 192.750.000,00 € Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 43 Dettes financières 728.156.102,00 € Financiële schulden 43 430/8 Etablissements de crédit 110.406.102,00 € Kredietinstellingen 430/8 439 Autres emprunts 617.750.000,00 € Overige leningen 439 44 Dettes commerciales 487.377.597,00 € Handelsschulden 44 440/4 Fournisseurs 487.377.597,00 € Leveranciers 440/4 441 Effets à payer 0,00 € Te betalen wissels 441 46 Acomptes reçus sur commandes 0,00 € Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 45 Dettes fiscales, salariales et sociales 9.211.038,00 € Schulden met betrekking tot belastingenbezoldingen en sociale lasten 45 450/3 Impôts 2.293.412,00 € Belastingen 450/3 454/9 Rémunérations et charges sociales 6.917.626,00 € Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 47/48 Autres dettes 1.558.934.122,00 € Overige schulden 47/48 492/3 Comptes de régularisation 61.883.518,00 € Overlopende rekeningen 492/3 10/49 TOTAL DU PASSIF 14.690.583.193,00 € TOTAAL DER PASSIVA 10/49
CHAPITRE 2. - Le compte de résultats
Art. 9. Le compte de résultats s'établit comme suit :
70/74 Produits de production et d'exploitation 4.172.003.230,00 € Productie- en exploitatieopbrengsten 70/74 70/74 Recettes courantes 4.172.003.230,00 € Omzet 70/74 60/64 Charges de production et d'exploitation - 4.634.052.321,00 € Productie- en exploitatiekosten 60/64 60 Approvisionnement - subventions - dotations - 3.918.013.432,00 € Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 60 600/8 Approvisionnement - subventions - dotations - 3.918.013.432,00 € Inkopen 600/8 609 Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-) 0,00 € Voorraad : afname (toename) (+)/(-) 609 61 Services et biens divers - 138.021.716,00 € Diensten en diverse goederen 61 62 Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) - 166.155.481,00 € Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 630 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur les immobilisations incorporelles et corporelles - 384.220.574,00 € Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 631/4 Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) d'établissement, sur les immobilisations corporelles et incorporelles (+)/(-) - 3.992.946,00 € Waardeverminderingen op voorraden,op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen:toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 635/7 Provisions pour risques...
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